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新疆财务公司讲解2015年9月征期热点问题都有哪些

日期:2016/10/25   浏览次数:0次  关闭  来源:www.xjchcw.com
新疆财务公司讲解2015年9月征期热点问题都有哪些?
一、9月征期纳税申报系统升级后,小规模纳税人辅助申报工具第14行“本期应补(退)税额”和抄报税数据有尾差,是否需要修改申报数据?
捷睿财务答:由于会计核算方法和软件计算方式不一致,导致存在的尾差,在申报软件中无法修改,如若软件中不报错则正常申报,如软件报错则请前往主管税务机关窗口进行手工申报。
二、9月征期纳税申报系统升级后,一般纳税人增值税纳税申报主表第11行“销项税额”和抄报税数据存在尾差,是否需要修改申报数据?
捷睿财务答:需要。上述情况需先核实《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)1-5行本期填写了哪几行,1、3行修改对应行次的2、4、6、8列,2、4、5行修改对应行次第14列即可。
三、本月纳税申报时《投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表》中扣除率不能手动填写了,什么原因?
捷睿财务答:自2015年9月起,纳税人填报《投入产出法核定农产品增值税进项税额计算表》时,应如实填写该表格L2-L7列相关数据,LI将自动生成该事项核定的单耗数量,纳税人手动勾选自动生成的数据即可,L8只能填写0-1的数字(即0.13或者0.17)。
四、销售空调同时提供安装服务应缴纳增值税还是营业税?
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